Капитальный ремонт городского поселения Мытищи на 2015
Капитальный ремонт городского поселения Мытищи на 2015
I РАЗДЕЛ. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной подпрограммы
«Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения Мытищи
в 2014-2018 годах» (далее – Подпрограмма №2)
Многоквартирный дом – это сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания, а также проведения капитального ремонта.
В предыдущие периоды капитальный ремонт многоквартирных домов финансировался за счет средств государственного бюджета СССР, а затем Российской Федерации, но из-за недостаточного финансирования указанные работы не выполнялись в полном объеме. В связи с невыполненным своевременно капитальным ремонтом значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние.
Многоквартирным жилым домам городского поселения Мытищи также присущ ряд недостатков, который обусловлен высоким уровнем износа. Объемы капитального ремонта многоквартирных жилых домов не соответствуют темпам как физического, так и морального старения жилищного фонда, постоянно растущим запросам населения к качеству жилья и предоставлению жилищно-коммунальных услуг.
В соответствии с действующим законодательством обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома возлагается на собственников помещений в этом доме. Однако осуществление капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД) только за счет средств собственников жилья ляжет тяжелым, а в ряде случаев и непосильным бременем на граждан, добросовестно оплачивающих предоставляемые жилищно-коммунальные услуги на протяжении всего периода проживания в МКД.
Для разрешения обозначенной проблемы в связи с высокой стоимостью капитального ремонта многоквартирных домов, а именно проведения работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик, необходимо оказание финансовой поддержки собственникам для его проведения. Такой поддержкой в рамках данной Подпрограммы №2 являются средства бюджета городского поселения Мытищи.
II РАЗДЕЛ. Основные цели и задачи Подпрограммы №2
Целью Подпрограммы является приведение жилищного фонда городского поселения Мытищи в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и благоприятные условия проживания граждан. Для достижения указанной цели необходимо обеспечение своевременного и качественного ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Мытищи.
III РАЗДЕЛ. Сроки и этапы реализации Подпрограммы №2
Мероприятия по реализации Подпрограммы планируется осуществить за период с 2014 по 2018 год.
IV РАЗДЕЛ. Перечень программных мероприятий
Мероприятия муниципальной подпрограммы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и представлены в форме «Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы №2» в соответствии с Приложением к данной подпрограмме.
V РАЗДЕЛ. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы №2
Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского поселения Мытищи на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования программных мероприятий в 2014-2018 годах составит 687 495,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 124 283,1 тыс.руб.;
2015 год – 128 532,3 тыс.руб.;
2016 год – 139 747,7 тыс.руб.;
2017 год – 144 844,3 тыс.руб.;
2018 год – 150 087,9 тыс.руб.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодному уточнению согласно предложениям организаций-участников разработки и реализации подпрограммы за счет привлеченных источников, в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Мытищи о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год, а также на основании утвержденного объема бюджетных ассигнований в бюджете Московской области на реализацию указанных мероприятий в случае их софинансирования из средств бюджета Московской области.
Субсидии из бюджета Московской области перечисляются в бюджет городского поселения Мытищи на основании соглашения, заключенного главным распорядителем бюджетных средств области с органом местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам. Условия и порядок предоставления субсидий устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами Московской области.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы №2
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
1 |
Предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества МКД |
Объем средств определяется в пределах доли, размер которой устанавливается Правительством Московской области, от общего объема финансирования проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в Подпрограмму №2 |
2 |
Текущий ремонт ветхого жилищного фонда |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия осуществляется на основании проектно-сметной документации исходя из анализа сложившихся затрат на данное мероприятие (2012-2013гг.) и с учетом индексации цен к уровню предыдущего года |
3 |
Ремонт муниципальных жилых помещений | |
4 |
Прочие работы | |
5 |
Взносы собственника муниципального жилищного фонда на капитальный ремонт общего имущества МКД |
Объем средств на выплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД определяется по следующей формуле: V = Sобщ × imin × n, где: Sобщ - общая площадь муниципальных жилых (нежилых) помещений МКД (кв.м.); imin - размер взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД, утвержденный Правительством Московской области (руб. за 1 кв.м.); n - количество расчетных месяцев в отчетном году |
6 |
Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений ГПМ, обеспечивающих выполнение (оказание) муниципальных работ (услуг) |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен в соответствии с Порядком определения объема субсидий для выполнения муниципального задания, расчета нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского поселения Мытищи муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского поселения Мытищи, утвержденным постановлением главы городского поселения Мытищи от 17.03.2011 №324 «О муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в городском поселении Мытищи» – сводные показатели проекта муниципального задания и Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБУ «ЖЭУ». Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов цен к уровню предыдущего года |
VI РАЗДЕЛ. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы №2
Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы проводится на основании системы целевых индикаторов, которые представляют собой абсолютные и относительные показатели. Система целевых индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в данной области за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Подпрограммы №2
№ п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Показатели, характеризующие достижение цели |
Едини-ца изме-рения |
Базо-вое значе-ние показа-теля
|
Фактичес-кий результат по годам реалии-зации |
Планируемое значение показателя по годам реализации | |||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | |||||
1 |
Обеспечение своевременного и качественного ремонта МКД, расположенных на территории ГПМ |
1.1. Количество МКД, имеющих ветхое состояние, в которых проведен текущий ремонт |
шт. |
19 |
27 |
25 |
25 |
25 |
25 |
1.2. Доля МКД, имеющих ветхое состояние, в которых проведен текущий ремонт, в общем количестве ветхих жилых домов |
% |
8,41 |
16,2 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 | ||
1.3. Полнота освоения предоставленных из бюджета ГПМ субсидий на проведение капитального ремонта жилищного фонда |
% |
98,9 |
85,5 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
1.4. Площадь обслуживаемой территории МКД |
кв.м |
- |
- |
58000,0 |
58000,0 |
58000,0 |
58000,0 |
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы №2
№ п/п |
Наименование показателя, характеризующего достижение цели |
Ед. изм. |
Алгоритм расчета значений целевого показателя |
1 |
Количество МКД, имеющих ветхое состояние, в которых проведен текущий ремонт |
шт. |
Значение показателя определяется на основании фактического объема работ за предшествующие годы и запланированного объема мероприятий на предстоящий период |
2 |
Доля МКД, имеющих ветхое состояние, в которых проведен текущий ремонт, в общем количестве ветхих жилых домов |
% |
Значение показателя определяется как отношение количества МКД, имеющих ветхое состояние, в которых проведен текущий ремонт, к общему количеству ветхих жилых домов на территории городского поселения Мытищи |
3 |
Полнота освоения предоставленных из бюджета ГПМ субсидий на проведение капитального ремонта жилищного фонда |
% |
Показатель определяется как отношение фактически освоенных средств бюджета городского поселения Мытищи к предусмотренному объему средств на проведение капитального ремонта жилищного фонда в отчетном году и плановом периоде |
4 |
Площадь обслуживаемой территории МКД |
кв.м |
Значение показателя определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ на предстоящий период |
VII РАЗДЕЛ. Контроль за ходом реализации Подпрограммы №2
Ответственность за реализацию подпрограммы несет Заказчик по следующим направлениям:
- выполнение планируемых показателей подпрограммы;
- расходование средств, направленных на реализацию подпрограммы;
- оперативное (ежеквартальное) и ежегодное представление отчетов о ходе выполнения программных мероприятий за отчетный период нарастающим итогом.
Контроль за ходом ее реализации осуществляется главой городского поселения Мытищи.
Управление реализацией Подпрограммы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором – первым заместителем главы администрации городского поселения Мытищи Н.К. Бирюковым.
Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Мытищи.
Контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского поселения Мытищи от 03.09.2014 №1422 «Об утверждении в новой редакции Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Мытищи, их формировании и реализации» (с изм. от 04.02.2015 №165).
Список №1 к перечню мероприятий | ||||||
Титульный список многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние, в которых предусмотрено проведение текущего ремонта (*) | ||||||
№ п/п | Адрес объекта | Вид работ | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный исполнитель/
исполнители мероприятий | ||
Всего | местный бюджет | привле-ченные средства | ||||
2015 год | ||||||
1 | 1-й Щелковский пр-д, д.18 | кровля | 987,9 | 974,1 | МБУ "ЖЭУ" | |
цоколь | 13,8 | |||||
2 | 1-й Щелковский пр-д, д.18а | замена электрооборудования | 240,5 | 219,1 | ||
цоколь | 21,4 | |||||
3 | Олимпийский пр-т, д.16 | СО, ХВС | 812,8 | 753,8 | ||
ремонт входа в подвал | 59,0 | |||||
4 | ул. Медицинская, д.4б | кровля | 1 656,4 | 1 604,5 | ||
ремонт входа в подвал | 51,9 | |||||
5 | ул. Силикатная, д.22в | кровля | 1 189,9 | 1 185,2 | ||
СО | 4,7 | |||||
6 | ул. Ульяновская, д.63а | СО | 801,0 | 790,0 | ||
замена запорной арматуры на ХВС | 11,0 | |||||
7 | ул. Ак.Каргина, д.29 | СО | 854,5 | 850,5 | МУП "ГЖЭУ-4" | |
ХВС | 4,0 | |||||
8 | ул. Силикатная, д.22а | кровля | 1 330,1 | 1 322,1 | ||
СО | 8,0 | |||||
9 | 1-й Рупасовский пер., д.4 | кровля шиферная | 1 895,0 | 1 880,0 | МУП "Управление заказчика" | |
замена запорной арматуры на ХВС,СО | 15,0 | |||||
10 | 2-й Вокзальный тупик, д.5 | устройство системы снегозадержания на кровле | 143,0 | 100,0 | ||
частичная замена трубопровода СО и расширительного бака | 43,0 | |||||
11 | 2-й Советский пер., д.8 | част.ремонт фасада, цоколя и отмостки | 432,0 | 420,0 | ||
замена расширительного бака | 12,0 | |||||
12 | 3-й Ярославский пер., д.6 | цоколь, отмостка, входные группы | 373,2 | 336,2 | ||
ремонт вентиляции | 37,0 | |||||
13 | Новомытищинский пр-т, д.5а | восстановление козырьков; ремонт электрооборудования | 327,0 | 310,0 | ||
замена запорной арматуры на ХВС,СО | 17,0 | |||||
14 | Новомытищинский пр-т, д.64 | кровля мягкая (1/2) | 780,2 | 660,0 | ||
замена запорной арматуры на СО | 120,2 | |||||
15 | Новомытищинский пр-т, д.66 | кровля мягкая (1/2) | 685,0 | 660,0 | ||
замена запорной арматуры на ХВС,СО | 25,0 | |||||
16 | ул. Железнодорожная, д.33 | СО | 752,0 | 740,0 | ||
замена запорной арматуры на ХВС | 12,0 | |||||
17 | ул. Институтская, д.2а | замена входных дверей в подъезд | 55,0 | 40,0 | ||
замена запорной арматуры на ХВС,СО | 15,0 | |||||
18 | ул. Матросова, д.3а | ремонт входных групп, ремонт электроосвещения в подвале, замена покрытия навеса над входом в подвал | 395,3 | 387,3 | ||
замена запорной арматуры на ХВС,СО | 8,0 | |||||
19 | ул. Селезнева, д.16 | ремонт надворного туалета | 69,0 | 60,0 | ||
замена расширительного бака, ремонт трубопровода ХВС | 9,0 | |||||
20 | ул. Селезнева, д.2 | част.ремонт фасада, ремонт перекрытий с устройством полов | 388,0 | 355,0 | ||
цоколь | 33,0 | |||||
21 | ул. Селезнева, д.3а | обследование конструкций | 65,0 | 50,0 | ||
замена запорной арматуры на ХВС | 15,0 | |||||
22 | ул. Селезнева, д.42 | ремонт перекрытий с устройством полов, замена нижнего венца, устройство отмостки и выгребной ямы, обследование конструкций | 626,9 | 610,0 | ||
замена радиаторов (2 шт.), замена расширительного бака | 16,9 | |||||
23 | ул. Селезнева, д.44 | цоколь, отмостка, крыльцо | 259,5 | 250,0 | ||
замена радиаторов (3 шт.) | 9,5 | |||||
24 | ул. Ульяновская, д.28 | СО | 672,0 | 660,0 | ||
ремонт вентиляции | 12,0 | |||||
25 | ул. Ульяновская, д.63 | СО | 775,0 | 760,0 | ||
замена запорной арматуры на ХВС | 15,0 | |||||
26 | ул. Ульяновская, д.75 | ремонт перекрытия, крыльца, частичный кровли, ремонт туалета | 597,0 | 566,0 | ||
замена расширительного бака и
радиаторов (4 шт.) | 31,0 | |||||
27 | ул. Кропоткина, д.26 | частичный ремонт: кровель, ХВС, СО, СК, фасадов | 147,5 | 140,5 | 7,0 | |
28 | ул. Красина, д.34 | 562,4 | 535,6 | 26,8 | ||
29 | ул. 1-я Парковая, д.25 | 256,1 | 243,9 | 12,2 | ||
30 | ул. 2-я Парковая, д.6 | 247,8 | 236,0 | 11,8 | ||
31 | ул. 3-я Парковая, д.4 | 538,1 | 512,5 | 25,6 | ||
32 | ул. 3-я Парковая, д.7 | 285,9 | 272,3 | 13,6 | ||
33 | ул. 3-я Парковая, д.11 | 412,9 | 393,2 | 19,7 | ||
34 | ул. 3-я Парковая, д.17 | 1 009,7 | 961,6 | 48,1 | ||
35 | ул. 3-я Парковая, д.27 | 35,7 | 34,0 | 1,7 | ||
36 | ул. 4-я Парковая, д.4 | 867,8 | 826,5 | 41,3 | ||
37 | ул. 4-я Парковая, д.6 | 936,1 | 891,5 | 44,6 | ||
38 | Водопроводная станция, д.4 | 507,8 | 483,6 | 24,2 | ||
39 | Водопроводная станция, д.5 | 232,0 | 221,0 | 11,0 | ||
40 | Водопроводная станция, д.6 | 211,4 | 201,3 | 10,1 | ||
41 | Водопроводная станция, д.7 | 194,7 | 185,4 | 9,3 | ||
42 | Водопроводная станция, д.8 | 392,9 | 374,2 | 18,7 | ||
43 | Водопроводная станция, д.10 | 212,7 | 202,6 | 10,1 | ||
44 | Водопроводная станция, д.12 | 286,9 | 273,2 | 13,7 | ||
45 | Водопроводная станция, д.13 | 189,5 | 180,5 | 9,0 | ||
46 | Водопроводная станция, д.14 | 336,2 | 320,2 | 16,0 | ||
47 | Водопроводная станция, д.15 | 360,1 | 343,0 | 17,1 | ||
48 | Водопроводная станция, д.16 | 325,6 | 310,1 | 15,5 | ||
49 | Выпиловка аварийных деревьев | 1 000,0 | 1 000,0 | МБУ "ЖЭУ" | ||
50 | Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг. | 6 853,3 | 6 853,3 | МБУ "ЖЭУ", МУП "ГЖЭУ-4", МУП "Управление заказчика" | ||
Итого на 2015 год: | 33 566,3 | 32 539,8 | 1 026,5 | |||
* Адресный перечень подлежит уточнению по заявкам управляющих организаций в соответствии с фактической потребностью в проведении ремонта, сметной стоимостью работ и финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования |